Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

Opis przedmiotu zamówienia oraz ogólne założenia projektu pn.
„CZAS NA KRZYŻOWICE – POPRAWA WARUNKÓW NAUCZANIA W POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W KRZYŻOWICACH”.

Cześć I - Opis przedmiotu zamówienia.

1.	Zamawiający:
Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław.

2.	Nazwa zamówienia:
Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Czas na Krzyżowice – poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach”, do naboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD). 

3.	Przedmiot zamówienia obejmuje: przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Czas na Krzyżowice – poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach” zwanego dalej „Projektem”, do naboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD), Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura edukacyjna, Działanie 7.2 - Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową; Poddziałanie 7.2.2. Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT WrOF, obejmującej:
3.1.	Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) wraz z załącznikami;
3.2.	Studium Wykonalności (SW) wraz z załącznikami, stanowiący element wniosku o dofinansowanie;
3.3.	Wniosek o dofinansowanie projektu (WoD) wraz załącznikami oraz wsparcie merytoryczne  
w procesie przygotowania, złożenia oraz oceny dokumentacji aplikacyjnej dla projektu, 
w tym modyfikację (poprawę, uzupełnienie i/lub aktualizację) przygotowanego dokumentu Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z niezbędnymi załącznikami, Studium Wykonalności wraz z niezbędnymi załącznikami, wniosku o dofinansowanie 
wraz z niezbędnymi załącznikami, wynikającą z ewentualnych uwag IZ RPO WD w wyniku procesu oceny technicznej i/lub formalnej i/lub merytorycznej, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, umożliwiającym dokonanie poprawy dokumentacji oraz udzielenie stosownych wyjaśnień.
 
4.	Termin realizacji usługi: 
4.1.	opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z niezbędnymi załącznikami - 
do 30.07.2018 r. 
4.2.	opracowanie Studium Wykonalności wraz z niezbędnymi załącznikami (jako cześć składowa wniosku o dofinansowanie) - do dnia 28.08.2018 r. 
4.3.	przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu wraz z niezbędnymi załącznikami - do dnia 28.08.2018 r. oraz wsparcie merytoryczne w procesie przygotowania, złożenia oraz oceny dokumentacji aplikacyjnej dla projektu, o którym mowa w pkt. 3 – do zakończenia oceny technicznej i/lub formalnej i/lub merytorycznej.

5.	Program Funkcjonalno-Użytkowy dla Projektu:
5.1.	Ogólne założenia Projektu zawiera Cześć II niniejszego załącznika.
5.2.	Program Funkcjonalno-Użytkowy należy zrealizować zgodnie z: 
a.	Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane” (tekst jednolity, Dz. U. 2017 poz. 1332 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy,
b.	Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422),
c.	Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462),
d.	Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity, Dz. U. 2013. Poz. 1129),
e.	Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 późniejszymi zmianami),
f.	Zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiązujących norm,
g.	Książką obiektu budowlanego i informacjami przekazanymi przez inwestora,
h.	Obwiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP).
5.3.	Program Funkcjonalno-Użytkowy winien być sporządzony w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w wersji papierowej (dokumenty zbindowane) oraz w wersji elektronicznej - 3 sztuki na nośniku elektronicznym (np. płyty CD-R w formacie źródłowym).
5.4.	Zakres opracowania PFU obejmuje: przygotowanie dokumentu wraz z niezbędnymi załącznikami, w tym udział Wykonawcy, co najmniej w 2 spotkaniach roboczych zorganizowanych w siedzibie Zamawiającego; oraz wsparcie merytoryczne.

6.	Studium Wykonalności dla Projektu:
6.1.	Ogólne założenia Projektu zawiera Cześć II niniejszego załącznika.
6.2.	Sposób przygotowania Studium Wykonalności: 
a.	Wykonawca przygotuje Studium Wykonalności w taki sposób, aby przedstawione 
w nim informacje umożliwiały dokonanie pełnej oceny formalnej i merytorycznej zgodnie z dokumentem „Kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”. Materiał aktualny ma dzień składania wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami.
b.	Przy opracowaniu SW wykonawca będzie się kierował Wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WD, zamieszczanymi na stronie internetowej http://rpo.dolnyslask.pl 
c.	Studium Wykonalności powinno zawierać co najmniej niżej podane informacje, dane 
i analizy. Dokument „Ramowa struktura Studium Wykonalności na potrzeby aplikacji o środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014 – 2020” (lista pól, które Wnioskodawcy będą wypełniać w generatorze wniosków 
w części dotyczącej studium wykonalności), wskazana przez Instytucje Zarządzającą RPO WD powinna obejmować następujące zagadnienia:
1.	Analiza potrzeb.
1.1.	 Przedstawienie grup docelowych.
1.2.	 Geneza projektu, analiza problemów, analiza potrzeb środowiska społeczno-gospodarczego projektu.
2.	Analiza instytucjonalna.
2.1.	 Powiązania prawno-własnościowe oraz finansowe pomiędzy uczestnikami projektu.
2.2.	 Trwałość projektu instytucjonalna.
3.	Analiza prawna
3.1.	 Pomoc publiczna (test), w tym efekt zachęty, zastosowany schemat pomocy publicznej
4.	Analiza techniczna.
4.1.	 Opis istniejącego systemu/przedsięwzięcia (stan istniejący), lokalizacja.
4.2.	 Analiza wykonalności i analiza opcji.
4.3.	 Zakres rzeczowy przedsięwzięcia 
5.	Plan funkcjonowania przedsięwzięcia.
5.1.	 Zgodność z polityką konkurencji i zamówień publicznych, procedury przetargowe, harmonogram zamówień.
5.2.	 Czynniki ryzyka realizacji projektu i sposoby ich przezwyciężania.
6.	Analiza finansowa.
6.1.	 Wybór metody analizy finansowej
6.2.	 Nakłady na realizację projektu
6.3.	 Przychody operacyjne
6.4.	 Koszty operacyjne
6.5.	 Rachunek zysków i strat
6.6.	 Bilans
6.7.	 Przepływy pieniężne
6.8.	 Wartość dofinansowania 
6.9.	 Źródła finansowania projektu
6.10.	Ocena finansowej opłacalności inwestycji  
6.11.	Trwałość finansowa
7.	Analiza ekonomiczna.
8.	Pozostałe informacje.
9.	Załączniki do SW – m.in. Analiza finansowa – arkusz kalkulacyjny w formacie Excel                      z  aktywnymi formułami zgodnie z zaproponowanym przez IZ RPO WD modelem. „Analiza finansowa na potrzeby aplikacji o środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020 – przykłady” – została opracowana na podstawie Wytycznych MIiR w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 w zakresie analizy finansowej dla projektów nie zaliczanych do projektów dużych zgodnie z definicją wskazaną w Rozporządzeniu UE 1303 z 17.12.2013 r. Analiza finansowa powinna być dostosowana do specyfiki projektu, uwzględniając wytyczne i dokumenty sektorowe (np. z zakresu edukacji, itp.), rodzaj księgowości prowadzonej przez Wnioskodawcę/Operatora/Partnerów, specyficzne kryteria dla poszczególnych osi priorytetowych, zapisy RPO WD 2014-2020 i SZOOP RPO WD, wymogi ogłoszenia o naborze wniosków.
10.	Załącznik do SW – analiza finansowa będzie jednocześnie załącznikiem do wniosku   o dofinansowanie projektu. 
6.3.	Studium Wykonalności winno być sporządzone w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w wersji papierowej (dokumenty zbindowane) oraz w wersji elektronicznej - 3 sztuki na nośniku elektronicznym (np. płyty CD-R w formacie źródłowym: czynne formuły w arkuszach kalkulacyjnych: xls, docx oraz pdf) 
6.4.	Wymagany zakres Studium Wykonalności należy wprowadzić do wniosku o dofinansowanie za pomocą generatora wniosków przygotowanego przez IZ RPO WD.
6.5.	Zakres opracowania Studium Wykonalności obejmuje w szczególności: przygotowanie dokumentu wraz z niezbędnymi załącznikami i analizami, w tym załącznika Analiza finansowa – arkusz kalkulacyjny w formacie Excel z aktywnymi formułami zgodnie z zaproponowanym modelem przez IZ RPO WD; w tym udział Wykonawcy, co najmniej w 2 spotkaniach roboczych zorganizowanych w siedzibie Zamawiającego; oraz wsparcie merytoryczne.

7.	Wniosek o dofinansowanie projektu:
7.1.	Ogólne założenia Projektu zawiera Cześć II niniejszego załącznika.
7.2.	Sposób przygotowania Wniosku o dofinansowanie projektu:
a.	przygotowanie Wniosku o dofinansowanie Projektu wraz z załącznikami należy przygotować według zasad wynikających z dokumentacji konkursowej do Poddziałania 7.2.2, w oparciu o informacje i dane wynikające ze Studium Wykonalności i Programu Funkcjonalno-Użytkowego (w tym ich przetworzenie zgodnie z wymogami wynikającymi ze wzoru wniosku o dofinansowanie),
b.	opracowanie Wniosku o dofinansowanie Projektu musi być zgodne z aktualnymi wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (IZ RPO WD), dokumentacją konkursową Działania 7.2 Inwestycje  w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową Poddziałanie 7.2.2 Inwestycje  w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową - ZIT WrOF oraz innymi dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WD dostępnymi na stronie internetowej http://rpo.dolnyslask.pl
c.	opracowanie Wniosku o dofinansowanie Projektu musi być zgodne z „Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020”,
d.	Wniosek o dofinansowanie musi być przygotowany w taki sposób, aby przedstawione w nim informacje, pozwoliły na spełnienie kryteriów oceny formalnej i merytorycznej w ramach RPO WD 2014-2020,  Działania 7.2 Inwestycje  w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową, Poddziałanie 7.2.2 Inwestycje  w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową - ZIT WrOF;
e.	Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić za pośrednictwem aplikacji – Generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępny na stronie https://snow-umwd.dolnyslask.pl/ . Ponadto należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji Generator wniosków papierowej wersji wniosku o dofinansowanie.
7.3.	Dokumentacja aplikacyjna powinna być sporządzona zgodnie z Wytycznymi IZ RPO WD zawartymi w dokumentacji konkursowej dla Działania 7.2 Inwestycje  w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową, Poddziałanie 7.2.2 Inwestycje  w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową - ZIT WrOF, obejmującej m.in. ogłoszenie o konkursie, regulamin konkursu, kryteria oceny oraz sposób przygotowania wniosku o dofinansowanie. 
7.4.	Zakres przygotowania Wniosku o dofinansowanie projektu obejmuje: przygotowanie Wniosku o dofinansowanie Projektu wraz z załącznikami według zasad wynikających z dokumentacji konkursowej za pomocą Generatora Wniosków rekomendowanego przez IZ RPO WD, w oparciu o informacje i dane wynikające ze Studium Wykonalności i Programu Funkcjonalno-Użytkowego (w tym ich przetworzenie zgodnie z wymogami wynikającymi ze wzoru wniosku o dofinansowanie) oraz wsparcie merytoryczne.
7.5.	wsparcie merytoryczne
7.6.	Termin ogłoszenia konkursu – 27.07.2018 r., 
7.7.	Termin rozpoczęcia naboru – 27.08.2018 r., 
7.8.	Termin zakończenia naboru – data podana zostanie w ogłoszeniu o konkursie. 
8.	Integralną częścią OPZ jest Umowa – Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

Cześć II - Ogólne założenia projektu.

Ogólne założenia projektu 
 „CZAS NA KRZYŻOWICE – POPRAWA WARUNKÓW NAUCZANIA W POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W KRZYŻOWICACH”

1.	Wnioskodawca projektu:
Powiat Wrocławski.

2.	Cel projektu: 
Stworzenie lepszych warunków kształcenia w edukacji ponadgimnazjalnej, w tym zawodowej – drogą do podniesienia jakości kształcenia w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach. 
Przedmiotem projektu jest remont i wyposażenie placówki edukacyjnej. Ponadto zakres zrealizowanych prac zapewni polepszenie warunków, co w znacznym stopniu przyczyni się do podniesienia standardów nauczania, indywidualnego rozwoju i nauki oraz zapewni uczniom bezpieczne i przyjazne otoczenie. 

3.	Zakres rzeczowy projektu:
1.	Przygotowanie dokumentacji technicznej	
a	Studium wykonalności projektu	
b	Program funkcjonalno-użytkowy - jeśli dotyczy	
c	Przygotowanie dokumentacji technicznej - jeśli dotyczy	
d	Dokumentacja do zamówienia publicznego	
e 	Wniosek o dofinansowanie - niekwalifikowlany	
f	Inne dokumenty	
2.	Utworzenie pracowni - PROSEKTORIUM	
a	Stół narzędziowy	
b	Stół sekcyjny	
c	Lodówka o poj. 160 l. 	
d	Zamrażarka skrzyniowa 500l ( wbudowany zamek na klucz) 	
e	Zestaw narzędzi sekcyjnych 	
f	Adaptacja pomieszczenia na salę dydaktyczną  w  budynku stajni  	
3.	Remont i wyposażenie pracowni przepisów ruchu drogowego	
a	Komputer (laptop)	
b	Zestaw interaktywny ( tab. multim.+ rzutnik+ ekran ) 	
c	Oprogramowanie do nauki przepisów ruchu drogowego i przeprowadzania egzaminów wewnętrznych  ( Vademecum wykładowcy + 10 licencji na egzamin +  1 ezgamin wewnętrzny  ( e kierowca))  	
d	Laptopy dla uczniów do egzaminu wewnętrzego - 10  sztuk 	
f	Pachołki z tyczkami szt 28 	
g	Drukarka kolorowa 	
h	Remont  zaplecza i sali nr 18 	
4.	Remont i wyposażenie pracowni fizyko- chemicznej	
a	Dygestorium 	
b	Szafa bezpieczeństwa 	
c	Szafa na odczynniki 	
d	Stół laboratoryjny do fizyki i chemii ( zestaw) 	
e	Waga laboratoryjna 	
f	Mieszadło magnetyczne + rdzeń 	
g	Szkło laboratoryjne	
h	Termometry 	
i	Krzesło laboratoryjne 1 szt. 	
j	Odczynniki ( zestaw) 	
k	Zestaw pomocy dydaktyczych  do nauczania fizyki 	
l	Stoliki uczniowskie   30 sztuk ( pojedyncze) 	
m	Krzesełka  30 sztuk 	
n	Zestaw interaktywny ( tab. multim.+ rzutnik + ekran) 	
o	Rolety metalowe  do oddzielenia zaplecza od sali dydaktycznej 	
p	Remont  zaplecza i sali nr 17 ( przygotowanie podłączeń- dygestorium) 	
5.	Remont i wyposażenie pracowni gastronomicznej w CKM	
a	Zlewozmywak jednokomorowy w obudowie ze stali  120cm, ( 3 sztuki) 	
b	Szafka wisz. półkami (  3 zestawy) 	
c	Stół roboczy z szufladami  i szafkami z półkami dł.   ( 3 sztuki) 	
d	Płyta indukcyjna 60 cm do zabudowy, ( 3 sztuka) 	
e	Piekarnik elektryczny do zabudowy, ( 1 sztuka) 	
f	Okap kuchenny 60 pochłaniacz + wyciąg, ( 3 sztuki)  	
g	Wyposażenie kuchni ( sprzęt, nauczynia kuchenne, 3 zestawy) 	
h	Lodówka	
i	Zmywarka 	
j	ekspres do kawy i herbaty  (3 sztuki )	
k	kuchenka mikrofalowa  ( 3 sztuki) 	
l	wózki kelnerskie  3 szt	
m	Adaptacja  sali w CKM  ( kuchnia  na parterze budynku) 	
6.	Adaptacja pomieszczeń w laboratorium - utworzenie pracowni groomera	
a	Stół grommerski	
b	Wanna,  	
c	Maszynki do strzyżenia, ostrza, nożyczki, szczotki 	
d	Suszarka dla zwierząt.	
e	Sterylizator narzędzi 	
f	Oświetlenie 	
g	Kagańce, smycze 	
h	Adaptacja pomieszczeń socjalnych w laboratorium	
7.	Doposażenie  bazy dydaktycznej dla kierunku technik rolnik, technik hodowca koni	
a	Budowa hali namiotowej  do nauki  jazdy konnej  o wymiary 40*20*4,5	
b	Krowa ( 1 szt) 	
c	Konie rasy ślaskiej ( 2 sztuki) 	
d	Przyrządy pomiarowe klimatycznych i glebowych czynników siedliska (pehametry przenośne , anemometr)	
e	Ogródek meteorolgiczny z wyposażeniem 	
8.	Doposażenie  bazy dydaktycznej dla kierunku technik weterynarii- laboratorium	
a	Fonendoskop ze wzmocnieniem 1800,	
b	Młoteczki plezimetry 15 szt 	
c	Waga dla zwierząt 	
d	Staplery , zestawy chirurgiczne 	
e	Analizator krwi 	
f	Aparat Dramińskiego 	
g	Kamera do diagnostyki termowizyjnej 	
h	Fonendoskopy dla uczniów 15 szt	
i	Krzesła laboratoryjne ( 15 sztuk) 	
j	Laptop 	
k	Tablica multimedialna + rzutnik 	
l	Mikroskop  cyfrowy np. levenhuk D320L  ( 3 sztuki) 	
m	Pozostałe pomoce ( w tym: kleszcze Michalika, podstawka kucie, zestaw kagańców, mata podgrzewana ) 	
9.	Doposażenie  bazy dydaktycznej – sala nr 12 - pracownia geografii	
a	Drukarka laserowa  kolorowa	
b	Rolety zaciemniające 4 sztuki	
c	Tellurium 	
d	Przyrząd do pobierania prób glebowych (tytanowy) 	
e	Szkolny zestaw do analizy wody z czerpaczem	
f	Stacja pogodowa – zestaw uczniowski dla 6 grup  	
g	Gabloty /witryny wiszące do prezentacji( skał i minerałów, lalek w strojach ludowych itp.	
h	Gablota/witryna stojąca narożna 	
i	Zestaw do zawieszania map i plansz na kółkach 	
j	Model tektoniczny 	
k	Pomoce dydaktyczne modele, plansze zestawy	
l	Model przesunięć tektonicznych 	
10.	Wyposażenie sali komputerowej ( sala na poddaszu)	
a	Komputer nauczyciela i5/4/500/W10	
b	Notebook ucznia i3/4/500/W10 24 szt	
c	Mysz przewodowa 24 szt	
d	oprogramowanie pracowni NETLAB	
e	Pakiet Office dla edukacji	
f	Switch 1GIGA x 24	
g	Tablica interaktywna TouchBoard Plus	
h	Kable sieciowe	
i	Projektor SONY SX-630 ULTRAKRÓTKI	
j	Biurko lektora PC blat 25mm	
k	Biurka uczniowskie 2-osobowe blat 25mm	
l	Fotel nauczyciela obrotowy	
m	Krzesła szkolne twarde obrotowe 24 szt	
n	Materiały instalacyjne do montażu tablicy i projektora	
o	Instalacja i uruchomienie systemu	
p	Szkolenie w zakresie obsługi systemu 1 godz. (max. 6 osób)	
11.	Usługi doradcze - NADZÓR INWESTORSKI	
a	adaptacja pomieszczeń socjalnych w laboratorium -utworzenie pracowni groomera	
b	adaptacja pomieszczeń w stajni -utworzenie pracowni prosektorium	
c	adaptacja pomieszczeń w CKM- utworzenie pracowni gastronomicznej 	
d	remont Sali nr 17, adaptacja zaplecza w celu utworzenia pracowni fizykochemicznej 	
e	remont sali nr 18 ( wraz z zapleczem) 	
f	Budowa hali namiotowej  do nauki  jazdy konnej  o wymiary 40*20*4,5	
12.	Promocja projektu	
a	Tablica informacyjna	
b	Tablica pamiątkowa	
c	Broszura informacyjna 5 tys. szt.	

4.	Szacunkowa wartość projektu: 
ok. 1.500.000 zł.

5.	Planowany okres realizacji projektu: 
2018 – 2020.

6.	Posiadane dokumenty:
Brak.
Inwestycja prowadzona w formule „zaprojektuj i wybuduj”.